Requisitos

• Configuración Factura Electrónica habilitada
• Datos de compañia configurados
• Productos de venta configurados
• Tablas de impuestos configuradas para uso default
• Clientes y Proveedores configurados

NOTA: SOLO APLICA SOBRE FACTURAS DE VENTA YA GENERADAS COMO ELECTRÓNICAS

NO SE PUEDE GENERAR SOBRE UNA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA CON ESTADO CANCELADO EN ERPNEXT

Aplica sobre una devolución completa

PASO 1 - Cree una devolución

Desde una factura previamente ya generada como electrónica, presione este botón:

Tras presionarlo aparecerá un nuevo documento. Seleccione la serie configurada para notas de crédito guarde y valide.

PASO 2 - Genere el documento eletrónico

Ahora aparecerá un botón en la parte superior. Presiónelo

Tras presionar el botón aparecerán las siguientes preguntas:

y

Al Finalizar la página se recarga, y se mostrará el número de autorización, nueva serie y un botón para visualizar el documento electrónico en PDF.