Requisitos

• Configuración Factura Electrónica habilitada
• Datos de compañia configurados
• Productos de venta configurados
• Tablas de impuestos configuradas para uso default
• Clientes y Proveedores configurados
• Cliente con datos de exportación (ver configuraciones)

PASO 1 - Cree una nueva factura de venta

Desde el modulo de Contabilidad o desde sus accesos configurados.

Llene la factura con los datos necesarios.

Es importante que seleccione la serie (o secuencia) configurada para Factura electrónica venta (ver imagen) y marcar la casilla `¿Es una factura internacional? ``

Ingrese los productos a facturar

Por cada fila asegurese de que estos datos esten presentes (marcados de color verde), ejemplo:

Si el producto ingresado esta bien configurado, podra notar el cuadro de color morado marcado en la imagen, en esa sección se encuentran los calculos de impuestos desglosados dependiendo si es BIEN, SERVICIO, COMBUSTIBLE

Si alguna fila de producto lleva descuento, asegurese de marcar esta casilla e ingrese el monto de descuento en el campo Descuento:

Tras agregar todos los productos que desee, quedara algo asi:

También verifique haber seleccionado la tabla de impuestos adecuada para exportaciones, en este ejemplo se esta exento de IVA:

GUARDE Y VALIDE EL DOCUMENTO

Ahora que el documento ha quedado validado podra notar en la sección Descripción Impuestos Factura Electrónica un resumen de los impuestos de la factura.

PASO 2 - Genere el documento electrónico

Si escogío la serie correcta para la factura en la parte superior, aparecerá un botón. Presionelo para generar la factura electrónica Exportación

Tras presionar el botón la página se recargá y actualizará con los valores nuevos como el número de autorización, serie y un nuevo botón para visualizar el PDF de la factura electrónica de exportación.