Requisitos

• Configuración Factura Electrónica habilitada
• Datos de compañia configurados
• Productos de venta y compra configurados
• Tablas de impuestos configuradas para uso default
• Clientes y Proveedores configurados

NOTA: Para cada proveedor a usar en Factura Especial, debe agregarle un contacto para referencia

Ejemplo

Y en contacto, en la imagen un ejemplo de los campos obligatorio a llenar para una correcta referencia. (para ver detalladamente la imagen puedes abrirla en una nueva pestaña)

PASO 1 - Cree una nueva factura de compra

Desde el modulo de Contabilidad o desde sus accesos configurados.

Llene la factura con los datos necesarios.

Es importante que seleccione la serie (o secuencia) configurada para la factura especial (ver imagen)

Ingrese los productos de la factura de compra

Por cada fila asegurese de que estos datos esten presentes (marcados de color verde), ejemplo:

Si el producto ingresado esta bien configurado, podra notar el cuadro de color morado marcado en la imagen, en esa sección se encuentran los calculos de impuestos desglosados dependiendo si es BIEN, SERVICIO, COMBUSTIBLE

Tras agregar todos los productos que desee, quedara algo asi:

GUARDE Y VALIDE EL DOCUMENTO

PASO 2 - Genere el documento electrónico

Si escogío la serie correcta para la nota de débito en la parte superior, aparecerá un botón. Presionelo para generar la factura especial electrónica

Le preguntará lo siguiente:

Al finalizar el proceso la página se recargá y actualizará con los valores nuevos como el número de autorización, serie y un nuevo botón para visualizar el PDF del documento electrónico.